为进一步加强会议中心的整体融合，更扎实地推进中心的长远发展，持续给力地为学校加快创建一流大学提供坚实的服务保障，会议中心制定了2018发展计划。发展计划实施一年半以来，中心组织中心管理干部进行了以“提升”为主题的研讨会，从提升服务、提升管理、提升队伍三方面来分析。我就提升管理有关财务方面谈点自己的看法：

    （一）、营业收入情况

    2015年营业收入全年预算收入21033万元，比2014年实际收入20665万元增加368万元，与2018计划每年递增333万元。但上半年实际营业收入与去年同期比减少742万元，同比下降7.51%。

    （二）、成本支出情况

    2015年全年预算人工费用占收比34.71%，2018计划人工费用占收比30-33%，全年预算其它成本占收比34.61%，2018计划其它成本占收比40-37%。而2015年上半年人工费用实际支出占收比达到37.71%，上半年其它成本占收比40%。

    （三）利润率情况

    全年预算完成利润率30.68%，2018计划28-30%，上半年实际实现利润率24.33%。

    （四）人均创利情况

    全年预算人均创利6.75万元/人·年，上半年实际人均创利2.32万元/人·年。

    从2015年上半年的财务情况来看，营业收入尚未完成，而人工费用占收比超支3%，同时下半年学校工资调整增加支出250多万元，中心面临普调工资，从而更加雪上加霜，人工费将会大幅提高；利润率比预算下降6.35%；人均创利下降2.11万元/人·年。面临今年上半年的实际情况，从财务指标上要完成2018计划难度较大。所以要如何提高收入、降低成本、增加利润，从企业发展到目前，如何局限性范围内，更好地发挥内功，提升服务和管理，加强队伍建设，提升综合素质，争创更好的效益，来完成今年的预算和实现2018计划的内容。

    三、措施

    （一）紧缩人员编制、降低人工成本

    由于社会的物价等种种原因提高，人均收入不断提高，否则人均收入低，存在招工困难，只有降低用人总量，提高人均收入的办法来解决。首先会议中心要认真地核定人员编制，哪些人员紧缺，哪些人员多余，每个部门要有分析和调整。在可能的条件下提倡一人多岗，紧缩机关行政人员。其次，加大中心整体融合，建立几个平台，如采购、维修、车队、销售、招聘等平台，减少中心各单位重复设岗。

    （二）降低原材料等其它成本

    1、加大采购平台，控制、监督采购成本，对原材料的成本严格把控。

    2、加强库房管理，材料有进有出，来去清晰，避免浪费。

    （三）增加收入

    1、在资源没有增加的情况下，由于人工费用不断上涨，适度提高房价，特别是对外房价，对周边宾馆多做调查，定一个合理、合适的房价。

    2、调整优惠房价政策，也就是启用优惠幅度的浮动政策，分淡季和旺季优惠政策的区别，包括校内和校外客户。

    3、提高房子使用率，提高房子周转率，特别是提高预定房的实际使用率的措施。

    4、增加经营范围，根据目前国家的有关政策，餐饮增加中低档消费的品种，招待餐标准多样化。

    （四）争取学校的支持

    会议中心是独立核算、自负盈亏的核算单位，但由于学校的发展、资源使用的调整，产生一些矛盾和困难。如目前校编人员养老金和年金要由我们单位来负担。单位增加28%，其中单位养老金20%，年金8%，个人增加14%，其中个人养老金10%，年金8%，预计年增加近300万元支出。不管单位和个人（个人增加工资）都要单位负责，企业压力大，争取与学校沟通能否分解负担。

    要更好的推进会议中心2018计划的实现，全体职工更好地发挥积极性、提升自己、提升企业，提升永远是我们前进的动力。